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Hola Mirian,

Traslado tu propuesta a la lista de tareas.

Te avisamos cuando esté implementada.

Buen finde!!

Hola Mirian,

Concretamente los cambios que hemos hecho en la operativa son los siguientes:

1. Puedes seleccionar cualquier tipo de recibo (independientemente de su estado) para agruparlos en uno nuevo, y agruparlos mediante la opción situada en el desplegable de acciones en lote Agrupar recibos,
   
   
2. El nuevo recibo agrupado se crea con estas características:
       - un total igual a la suma de los recibos seleccionados,
       - con fecha de alta y vencimiento igual a la del día generado,
       - en el campo comentarios el texto “Recibo agrupado de los recibos id “X”, “Y”,…
   
   
3. Los recibos seleccionados para generar el recibo agrupado pasarán automáticamente a estado Invalidado, siendo a partir de entonces  “ignorado” a la hora de hacer cálculos contables, ya que sus importes estarán en el recibo agrupado, y no podrán incluirse en una remesa de recibos.
   
   
4. Puedes indicar que un recibo está invalidado a través de un campo tipo fecha que hemos incluido en el formulario del recibo.
   De forma automática, al crear un recibo agrupado, en los recibos originales se establece en el campo Invalidado la fecha del día en que se lleva a cabo la acción.
   
   
5. También puedes invalidar recibos de forma masiva mediante la acciones en lote: Cambio masivo fecha invalidado… 
   
   
6. Para identificar estos recibos hemos incluido en el listado general de recibos un filtro específico, y hemos añadido un color de estado.

Muchas gracias por ayudarnos a mejorar el programa :)